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百色市人民政府信息化办公室2018年度部门决算
来源:百色市人民政府信息化办公室 发表时间:2019-09-28   11:25:39 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 


 
 
 
百色市人民政府信息化办公室2018年度部门决算
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:百色市人民政府信息化管理办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:百色市人民政府信息化管理办公室2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:百色市人民政府信息化管理办公室2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
第一部分:百色市人民政府信息化管理办公室概况
一、主要职能
(一)负责电子政务的组织协调和具体实施工作,组织、实施市政府机关电子政务系统的建设。
(二)负责市人民政府信息平台的建设和运行维护,维护管理百色市人民政府门户网站,推动部门之间逐步实现信息互联互通,资源共享。
(三)负责全市信息化网络的规划、实施和管理;建设、管理和维护市行政中心的计算网络和其他智能系统。
(四)承办市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
百色市人民政府信息化管理办公室2018年部门决算汇编范围的单位1个,即百色市人民政府信息化管理办公室本级单位性质为参照国家公务员制度管理的事业单位,经费来源为财政全额拨款,内设综合科、信息化发展与规划科、电子政务科、网络管理科、网络安全科、市长专线办公室等6个科(室)。
三、人员构成情况:我单位编制数33人,2018年年末实有人数31人。
 
 
第二部分:百色市人民政府信息化管理办公室2018年度部门决算报表
(此部分另附表格,百色市人民政府信息化管理办公室决算公开附表)
 
第三部分:百色市人民政府信息化管理办公室2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入586.61万元,其中本年收入568.07万元, 较2017年度决算数减少216.21万元,下降26.93%,主要原因是本年没有新增投入建设项目。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入568.07万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少30.13万元,下降5.04%原因。主要原因是项目投入减少。
2.其他收入0.01万元,为预算单位在财政拨款收入
事业收入”“经营收入之外取得的收入;如银行存款利息收入。其他收入较2017年度决算数增加减少0.01万元,下降50%,主要原因是银行存款利息收入减少。
3.上年结转和结余18.54万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。较2017年度决算数减少  186.06万元,下降90.94%,主要原因是历年结余结转资金减少。
(二)本部门2018年度总支出586.61万元,其中本年支出584.67万元, 较2017年度决算数减少216.21万元,下降26.93%,主要是本年无新增建设项目。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)512.91万元:主要用于本单位日常办公所需的经费和完成各项工作任务、保障政府信息化建设发展与维护发生的项目支出。较2017年度决算数减少  196.23万元,下降27.67%,主要原因是本年无新增建设项目。
2.社会保障支出(类)50.69万元:主要用于按照规定缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加20.94万元,增长70.39%,主要原因是干部职工工资福利基数增加。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)21.07万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险支出。较2017年度决算数增加3.61万元,增长17.13%,主要是干部职工工资福利基数增加。
4.年末结转和结余1.94万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少21.64万元,下降91.77%,主要原因是加快项目资金支出,上年结转的资金已支出完毕。
二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
百色市人民政府信息化管理办公室2018 年度一般公共预算财政拨款支出568.07万元,完成年初预算的151.62 %;较2017年度决算数减少194.56万元,下降24.97%,其中:基本支出443.60万元,项目支出141.06万元。其中:
(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)年初预算为293.37万元,支出决算为  512.91万元,完成年初预算的174.83 %。
1.行政运行(项)年初预算为263.11万元,支出决算为371.85万元,完成年初预算的141.33%。决算数大于预算数主要原因是职工工资晋升工资收入基数增加。
2.一般行政管理事务(项)年初预算为28.70万元,支出决算为140.46万元,完成年初预算的100 %。决算数大于(小于)预算数主要原因是年中追加电子政务外网运行维护费、投诉电话设备采购、投诉电话话务系统租用费、安全隐患整改信息安全服务费等经费。
3.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为1.56万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的38.46%。决算数小于预算数主要原因是本年政府门户网站维护费用减少。
(二)社会保障和就业支出一般公共服务支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为36.55万元,支出决算为50.69万元,完成年初预算的138.69 %。决算数大于预算数主要原因是职工工资晋升、2017年新调入人员加入绩效奖励计入养老保险缴费基数等因素。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)年初预算为21.02万元,支出决算为21.07万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数主要原因是是职工工资晋升以及新增人员等因素。
1.事业单位医疗(项)年初预算为13.71万元,支出决算为13. 76万元,完成年初预算的100.36 %。
2.公务员医疗补助年初预算为7.31万元,支出决算为   7.31万元,完成年初预算的100 %。
3、住房保障支出年初预算为23.72万元,支出决算为0万元,完成年初预算数的0%。决算数小于预算数主要原因是根据百财预函[2018]146号《365体育官网,365体育备用网址更正专项经费支出科目的函》文件要求对相关科目进行调整,将该科目资金调至为行政运行。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
百色市人民政府信息化管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出443.61万元,其中:人员经费359.00   万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金;公用经费84.60万元,主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出359.00万元,完成年初预算264.95万元的135.50%。决算数大于预算数的主要原因是五险一金年初基数调整,工资晋级调整。
(二)商品和服务支出79.66万元,完成年初预算的79.45万元的100.26%。
(三)项目支出资本性支出4.94万元,完成年初预算0万元的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
百色市信息化管理办公室2018年度政府性基金支出0万元,无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
百色市信息化管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.07万元,完成年初预算的22.58%,比上年决算数减少0.08万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及2017年度决算均有所节约。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.07万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年持平。全年使用财政拨款安排出国团组数0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元,与上年持平。公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。
(三)公务接待费支出0.07万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算的22.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支。决算数比2017年度决算数减少0.08万元,主要是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求。国内公务接待批次2次,人次5次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:
国内接待支出0.07万元,主要用于与国内上级部门检查指导工作等发生的接待支出。
国(境)外接待支出0万元,与上年持平。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出84.60万元,比年初预算数79.45万元增加5.15万元,增长6.48%。比2017年决算数56.70万元增加27.90万元,增长49.21 %,主要原因是:日常公用支出增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额144.09万元,其中:政府采购货物支出23.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.04万元。授予中小企业合同金额144.09  万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
2018年,百色市信息化管理办公室组织对四家班子网络运行经费进行了项目绩效评价,涉及一般公共预算资金28万元,占一般公共预算项目支出总额的19.85%。该项目为历年延续项目,为市政府大院内各单位创造良好的网络环境,以及为政府门户网站、政府信息公开统一平台、市政府OA短信平台等业务系统提供互联网访问接口。
从绩效评价结果显示,在实施项目过程中,项目单位财政资金按时、足额到位,资金到位率100%,支出率94.29%。资金管理严格执行财务制度,专款专用,确保项目按质按期完成,确保政府大院内各单位网络稳定,速度流畅;为社会公众登陆浏览政府门户网站、政府信息公开统一平台提供稳定的网络环境。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位根据年初设定的1个项目绩效目标自评结果如下:
百色市信息化管理办公室“四家班子网络运行费”项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:2018年出现几次短暂网络故障,导致院内单位网络短时间无法正常运行,我单位接报后立即派员与服务单位对接后得以及时解决恢复网络正常运行。 
 
 
第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 







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